y^CCcC^rZ^
Omschrijving
begroting 2008
begroting
primitief
na wijz.
2009
Beheer- en apparaatskosten
56.000
69.000
72.000
Bijdrage Zorg
20.000
15.000
17.000
Bijdrage WMO voorzieningen
62.000
58.000
62.000
Bijdrage WMO HV en PGB
44.000
55.000
56.000
182.000
197.000
207.000
Programma Zorg
De wijzigingen geven per saldo een nadeel van 2.000. Uit de toelichting op het Programma Zorg
blijkt dat in de begrotingswijziging rekening is gehouden met de amendementen zoals door een aantal
raden op het oorspronkelijke beleidsvoorstel "Evaluatie armoedebeleid" is gedaan, met andere
woorden: rekening is gehouden met de financiële gevolgen die voortvloeien uit het door de raad
aangenomen amendement.
De gemeenten Terschelling en Vlieland krijgen te maken met een flinke stijging van de kosten Huishoudelijke
verzorging. De Dienst vindt dit zeer vervelend vooral ook omdat de raming voor 2008 oorspronkelijk lager was
gesteld en het vragen oproept over de wijze van indiceren in het verleden. Dit bevestigt het vermoeden dat in
ieder geval voor de eilandgemeenten de gegevens op grond waarvan door het Rijk wordt gefinancierd, niet
juist zijn. Dit zijn de gegevens zoals uit de Awbz overgedragen en waar accountantsbureau PwC vorig jaar in
opdracht van de Dienst onderzoek naar heeft gedaan; overigens zonder afwijkingen vast te stellen. De Dienst
zal alsnog gericht aanvullend onderzoek (laten) doen naar deze afwijkingen.
Voor de gemeente Terschelling konden zorgaanbieders vanwege de historisch gegroeide situatie bijna geen
HV1 inzetten. Deels heeft dit een ten opzichte van andere gemeenten een kostenverhogend effect gehad.
Aan de andere kant zou dit historisch effect in de cijfers van de Awbz terug te herleiden moeten zijn. Met
ingang van het nieuwe contract zal op Terschelling en Vlieland meer HV1 ingezet worden.
Apparaatskosten
De totale apparaatskosten voor alle programma's (inkomen, werk en zorg) van de dienst stijgen met
1.058.000. Hiervan heeft een bedrag van 996.000 betrekking op personeelskosten. Hierin is een bedrag
van 600.000 begrepen voor inhuur personeel t.b.v. de noodzakelijke continuïteit welke grotendeels
betrekking heeft op een structureel personeelstekort. Dit bedrag wordt eenmalig voor
500.000 gedekt uit de bij de dienst aanwezige reserve apparaatlasten en verlaging van de post onvoorzien
met 100.000. De structurele dekking vindt plaats in de begroting 2009.
De resterende hogere personeelskosten ad. 396.000 worden veroorzaakt door de nieuwe CAO, uitbreiding
van de formatie bij de Wmo met 6 fte casemanagers en een tweede teamleider en procesondersteuning als
gevolg van structureel toegenomen werkzaamheden. De overige meerkosten bestaan uit diverse afwijkingen
van geringere omvang. Het aandeel van Vlieland in de gestegen apparaatskosten bedraagt 12.000.
Programbegroting 2009
Voor wat betreft de programma's Werk en Inkomen dient de dienst zich zo veel mogelijk zelf te redden,
overschotten reserveren en tekorten onttrekken aan reserves voorzieningen.
De financiële gevolgen van de overige programma's worden verrekend met de deelnemende gemeenten.
Voor Vlieland zijn de wijzigingen als volgt:
De kostenstijging van de Huishoudelijke Verzorging van de totale dienst wordt grotendeels veroorzaakt door
waarschijnlijke foutieve indiceringen (in het verleden) bij de eilandgemeenten. Deze gemeenten gaan (fors)
meer betalen ten gunste van de andere deelnemende gemeenten.
Apparaatskosten
In vergelijking met de primitieve begroting 2008 stijgen de apparaatskosten met 926.000. Hiervan heeft
809.000 betrekking op personeelskosten. Bij de begrotingswijziging 2008 stegen deze kosten met totaal
996.000 waarvan 600.000 eenmalig werd gedekt. Van deze 600.000 is een bedrag van 413.000
structureel terwijl de dekking vanuit de reserve wegvalt. De structureel hogere personeelskosten voor 2009
komen hierdoor uit op 996.000 minus 600.000 plus 413.000 809.000.
