d
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VLIELAND
De raad van de gemeente Vlieland besluit, gelezen het voorstel van burgemeester en
wethouders van 22 juli 2008 de begroting 2008 van de Algemene Dienst als volgt te wijzigen.
nummer wijziging 3
S
budgetnummer Omschrijving budget
Budgie
wijziging s/i wijziging
TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGING nr.
3 -2008
A: gemeenteraad 9 juni 2008, tussentijdse rapportage begroting 2008
Op 9 juni 2008 heeft uw raad de tussentijdse rapportage over de begroting 2008 vastgesteld. De effecten van deze rapportage voor de
begroting 2008 worden door begrotingswijziging nr. 3 in de begroting 2008 verwerkt:
stelposten onvoorzien primitieve begroting
1 personeelslasten
2 rentelasten, onderuitputting
3 rentebaten afkoopsom RWS-objecten
4 inflatiecorrectie reserve RWS-objecten
5 belastingopbrengsten
6 algemene uitkering
eenmalig
42.000
70.000
structureel
32.000
-15.000
68.000
-68.000
-15.000
97.000
totaal
112.000
99.000
B: gemeenteraad 30 juni 2008, jaarrekening gemeente Vlieland 2007
Op 30 juni 2008 heeft uw raad vastgesteld de jaarrekening 2007. In 2007 bleek een aantal budgetten niet gerealiseerd te zijn maar die
zijn doorgeschoven naar 2008. Ze dienen daarom bij wijziging in de begroting 2008 te worden opgenomen. Het gaat om de volgende
budgetten (verwezen wordt naar het vaststellingsbesluit van de jaarrekening 2007):
1 opstellen nieuw rioleringsplan
2 afkoppelen hemelwaterafvoer strandhotels
3 planvorming herbouw loods gemeentewerken
4 opleidingen brandwachten en brandweerchauffeurs
5 interne controle rechtmatigheid
6 verwijsindex probleemjongeren
25.000
40.000
6.700
25.600
4.600
5.000
106.900
C: gemeenteraad 14 mei 2007, project Duurzame Waddeneilanden
Op 14 mei 2007 heeft uw raad besloten 12.500 beschikbaar te stellen voor het aandeel van de gemeente Vlieland in het
project "Duurzame Waddeneilanden", ten laste van de reserve plattelandsvernieuwing en toerisme. Het budget werd in
2007 niet besteed en dient daarom opnieuw in de begroting (2008) te worden opgenomen.
D: gemeenteraad 9 juni 2008, Rijkswaterstaatobjecten
Op 9 juni 2008 heeft uw raad een besluit genomen over het beheer en onderhoud van de objecten die van Rijkswaterstaat zijn
overgenomen. Gemiddeld is er voor de komende 5 jaren 92.000 per jaar aan onderhoudsbudget nodig. Wij stellen u voor dit bedrag
structureel in de begroting op te nemen. Daarnaast is er een budget nodig van 0,4 fte buitendienst, waarvan de salariskosten eveneens
ten laste van de bestemmingsreserve RWS-objecten gebracht worden zodat ze gedekt worden uit de van RWS ontvangen afkoopsom.
Het gaat om een bedrag van 0,4 40.000 16.000.
Inmiddels is als onderdeel van het beheer van deze objecten een vervoermiddel aangeschaft waarvan de kapitaallasten gedekt worden
uit het budget van 92.000 2.000 afschrijvingen, 700 rentekosten)
Tenslotte is besloten de zuidelijke damwand van de havenmond te vervangen. Hiervoor is separaat van Rijkswaterstaat een
investeringsbijdrage van 345.000 ontvangen, die geacht wordt voldoende te zijn om deze damwand te vervangen.
E: B&W 8 juli 2008 nr. 4, begrotingswijziging gemeenschappelijke sociale dienst
In de gemeenteraad van augustus 2008 wordt de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke sociale dienst 2008 voorgelegd. De
wijziging levert een meerlast op van 15.000 voor 2008, te dekken uit de stelpost Wmo. Verwezen wordt naar de betreffende stukken
die met de ontwerpbegroting 2009 en de jaarrekening 2007 aan uw raad zijn voorgelegd.
F: B8iW 3 juni 2008, grootformaat printer
