BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VLIELAND
De raad van de gemeente Vlieland besluit, gelezen het voorstel van burgemeester en
wethouders van 12 november 2003 de begroting 2004 van de Algemene Dienst als volgt te wijzigen:
185.800
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 24 november 2003
R.D. van der Mark Mr. R. Lanting,
voorzitter griffier
TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGING nr. 1 -2004
Door de onderhavige begrotingswijziging stelt uw raad de budgetten vast voor het uitvoeren van de
beleidsvoornemens 2004 zoals uw raad die heeft vastgesteld door het vaststellen van de begroting 2004,
(incl. amendement). Het gaat om de beleidsvoornemens zoals genoemd in de begroting 2004, de blz. 173 t/m 177:
Investeringsbudgetten:
subtotaal, structureel tgv rente en afschriivinaentotaal
af 3nn m nnn
nummer wijziging
1
baten
5kpl-100
8.610.100
doorbelaste kapitaallasten
96.300
S
1.095.300
46
5kpl-013
8.622.013
doorbelaste kosten juridische ondersteuning
16.000
s
106.605
51
5kpl-106
8.622.106
doorbelaste kosten Fortweg
13.000
i
93.275
49
5kpl-101
8.622.101
doorbelaste kosten gemeentehuis
10.000
i/s
141.400
7/55
5kpl-102
8.622.102
doorbelaste salarissen
35.700
s
2.452.700
52
5kpl-103
8.622.103
doorbelaste overige personeelskosten
5.000
s
23.300
3
5kpl-104
8.622.104
doorbelaste algemene automatiseringskosten
-4.700
s
118.553
43
5kpl-030
8.622.030
doorbelaste kosten archief
8.500
i/s
58.219
44
5kpl-200
8.622.200
doorbelaste koste AZ algemeen
-2.000
s
901.168
44
5kpl-201
8.622.201
doorbelaste koste AZ financien
3.000
s
503.115
44
5kpl-202
8.622.202
doorbelaste koste OW binnen
500
s
428.949
44/54
5kpl-203
8.622.203
doorbelaste koste OW buiten
4.500
s
543.495
s: structurele mutatie
I: incidentele mutatie
afsch.ter
structurele
nr.
beleidsvoornemen
investerina
mijn
afschr.
rentelast
last
1
aanpassing geluidsinstallatie raadszaal
5.500
4
1.300
400
1.700
3
Vervangen GBA-SOftware (uit budget automatisering)
15.000
4
3.700
1.000
6
Motorkettingzagen en beschermende kleding
3.000
5
600
200
800
12
Renoveren en herinrichten Dorpsstraat
187.500
20
9.400
12.200
21.600
17
vervangen computers (ICT-werkgroep Friese Waddeneilanden
9.400
4
2.400
600
3.000
20
voegwerk gebouw De Krijtenburg
50.000
15
3.300
3.300
6.600
21
vloerbedekking De Krijtenburg
36.000
8
4.500
2.300
6.800
25
vervangen grasmaaimachine
10.000
6
1.700
600
2.300
26
aanpassing basisschool ivm kinderopvang
225.000
30
7.500
14.600
22.100
29
gedeeltelijke vervanging ri>lering Dorpsstraat
105.000
40
2.700
6.800
9.500
30
gemeentelijke bijdr. afvoer hemelwater Dorpsstraat
89.000
40
2.200
5.800
8.000
32
Rior-apparaat vervangen
14.000
10
1.400
900
2.300
rioolinvesteringen uit bestaande middelen riolering, 6.722
-19.800
34
automatiseren gravenregister begraafplaats
3.000
4
700
200
900
36
digitaliseren bestemmingsplan recreatiewoningenterrein
12.500
10
1.300
800
2.100
41
sneeuwkettingen tbv gladheidsbestrijding
3.200
5
600
200
800
50
vernieuwen vloerbedekking gemeentehuis
10.000
8
1.300
600
1.900
53
zaaginstallatie gemeentewerken vervangen na A
7.000
10
700
500
1.200
7-1 onn
