g. aanpassen zonweringen basisschool de Zeester (h&w 27 mei 2003)
Doordat de huidige zonweringen van de basisschool windgevoelig zijn, functioneren ze matig
en is er gevaar voor overmatige slijtage bij gebruik bij harde wind. Rolgordijnen zijn daarvoor
een oplossing, omdat daarmee ook bij hardere wind, als de buiten-zonwering niet goed
gebruikt kan worden, het storend intreden van zonlicht goed kan worden tegengegaan. Twee
lokalen hebben echter nog niet van deze rolgordijnen, zodat de directrice van de
basisschoo.lverzoekt ook daar op korte termijn rolschermen aan te mogen brengen. Een
bedrag van 3.200 is nodig om de noodzakelijke aanpassingen te verrichten. De kosten
kunnen worden gedekt uit de eenmalige middelen 2003.
Personeelskosten
De analyse van de personeelskosten richt zich met name op de salarislasten. Er is tot en met mei
2003 in de begroting geraamd een totaalbudget van 1.591.000. Naar aanleiding van de
salariskosten tot en met mei 2003 wordt een salarispost verwacht over geheel 2003 van 1.551.000,
een voordeel van 40.000. Hierbij is rekening gehouden met het CAO-akkoord dat op 12 mei 2003
werd overeengekomen: een structurele salarisverhoging van 2% per 1 april 2003, een verhoging van
de eindejaarsuitkering met 0,25% tot 3% en een eenmalige uitkering in oktober 2003 van 200.
Voor het berekenen van de salarislast 2004 is uitgegaan van een stijging van de kosten met 3% ten
opzichte van 2003, bestaande uit 2% generieke loonontwikkeling en 1% als gevolg van hogere
inschalingen (jaarlijkse periodieken).
Het voordelige verschil 2003 is ontstaan door een aantal vacatures (incidenteel), en structurele
afwijkingen ten opzichte van de begroting door een andere ontwikkeling van de salariskosten dan
waarmee bij het opstellen van de begroting 2003 rekening was gehouden (definitieve vaststelling
CAO, individuele gewijzigde inschalingen, etc.). Een deel van de incidentele voordelen die ontstaan
door vacatures is inmiddels aangewend om de gevolgen van die vacatures op te vangen, meestal
door het inhuren van tijdelijk personeel. Er resteert een in 2003 incidenteel te dekken tekort van
€6.000:
a. vacature AZ, archief
b. vacature AZ, dualisme
c. vacature OW, bwt-er
d. zomerkracht OW op contract
Subtotaal incidentele afwijkingen
37.000
35.000
27.000
-13.000
86.000
incidenteel voordeel
incidenteel voordeel
incidenteel voordeel
incidenteel nadeel
e. AZ, burgerzaken (raming gebaseerd op in dienst 1-7-2002) -24.000
f. OW, mdw RO en mdw brandpreventei, te lage ramingen -12.000
g. diverse verschillen met ramingen -10.000
Subtotaal structurele afwijkingen -46.000
totaal afwijking van begroting mei 2003 40.000
Besteding/dekking afwijkingen begroting 2003
- zomerkracht uit budget tijdelijk personeel 13.000
- invulling vacature archief, extern personeel -20.000
- invulling vacature dualisme, nog onbekend -12.000
- invulling vacature bwt-er (deels extern) -27.000
structureel nadeel
structureel nadeel
structureel nadeel
incidenteel voordeel
Eenmalig tekort personeelsbudget 2003
-6.000
a. vacature AZ. archief
De vacature wordt voorlopig vervuld door het inhuren van een medewerker van de gemeente
Opsterland, gedurende twee dagen per week. De kosten bedragen naar verwachting voor 2003
20.000, zodat een incidenteel voordeel resteert van 17.000. Structureel blijft de formatieplaats en
het benodigde budget geheel beschikbaar.
b. vacature AZ. dualisme
De middelen voor het opvangen van de personele gevolgen van het invoeren van het duale
bestuursstelsel zijn beschikbaar gesteld in beleidsvoornemen 68, 2003 35.000, 1 fte). Met de raad
werd door het college afgesproken dat, voordat de vacature daadwerkelijk zou worden ingevuld, een
nader voorstel aan de raad zou worden voorgelegd. Verwacht wordt dat de vacature niet eerder dan
2
