gemeente
Raadsvergadering
31 maart 2003
Agendapunt
10
Onderwerp
Vaststellen begroting 2003 SRV
Aan de leden van de raad van de gemeente Vlieland,
De statuten van de Stichting Recreatiebelangen Vlieland bepalen onder andere dat de begroting van de
stichting de goedkeuring behoeft van uw raad. Op 16 december 2002 werd ontvangen de begroting 2003
van deze stichting. De begroting is bij ons voorstel gevoegd.
In bijlage I van ons voorstel wordt een overzicht gegeven van de exploitatie van kampeerterrein Stortemelk
in de periode 1996 t/m 2003. De kolom "prognose 2002" betreft de concept-cijfers van de jaarrekening
2002 naar de stand van zaken in september 2002.
De stichting Recreatiebelangen Vlieland
In de onderhavige begroting legt het bestuur van de SRV de financiële gevolgen vast van de door dat
bestuur genomen beslissingen aangaande het beleid voor en het beheer van kampeerterrein Stortemelk.
Op grond van de statuten dient uw raad deze begroting goed te keuren. Daarmee spreekt u tevens een
oordeel uit over de beleidsbeslissingen van het stichtingsbestuur die ten grondslag liggen aan deze
begroting.
De begroting 2003
De volgende punten zijn voor het beoordelen van de begroting van bijzonder belang:
1 .opbrengst kampgelden
De SRV gaat uit van een lager aantal overnachtingen als werd gerealiseerd in 2001 en eerdere
jaren (130.000 overnachtingen). Het aantal overnachtingen 2002 wordt in de begroting 2003 nog
niet geprognotiseerd. Men geeft aan dat de begrote overnachtingsaantallen 2003 5% boven die
van 2002 liggen. De tarieven worden verhoogd met 6%.
2.subsidies
De stichting houdt rekening met een bijdrage in 2002 van de gemeente Vlieland in de
herstructurering van 113.445 250.000). Naast de gemeentelijke bijdrage(n) is er een
subsidietoezegging van de provincie Friesland van 453.780 1.000.000). De stichting heeft
een subsidievoorschot van de provincie ontvangen van 80%. Het gemeentelijke subsidie wordt
uitbetaald na ontvangst en beoordeling van de afrekening van het kwaliteitsverbeteringsproject
fase I, gelijk de afrekening door de provincie van de provinciale bijdrage in het project.
3.exploitatieresultaat van de gewone bedrijfsvoering
De begroting laat een resultaat zien van 112.580. Dit resultaat wordt gedeeltelijk mogelijk gemaakt
doordat de investeringen in de kwaliteitsverbetering van het kampeerproduct worden bekostigd uit andere
inkomsten dan die uit het exploiteren van het kampeerterrein: overheidssubsidies en de boekwinst van de
Ankerplaats. Het kamperen op Stortemelk is met de huidige tarieven en met de nieuwe faciliteiten slechts
mogelijk door die andere (eenmalige) inkomstenbronnen. Hierin is voor de langere termijn dan ook een
risico gelegen. Er wordt vanuit gegaan dat het kampeerterrein structureel met een kwaliteit van het niveau
2003 geëxploiteerd kan worden, terwijl die exploitatie met eenmalige middelen is mogelijk gemaakt,
middelen die bovendien niet verworven zijn met de exploitatie van het kampeerterrein.
VOORSTEL
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor de begroting 2003 van de Stichting Recreatiebelangen Vlieland
goed te keuren.
Oost-Vlieland, 4 maart 2003
Burgemeester en wethouders van Vlieland,
R.D. van der Mark, burgemeester
Mr.B.P. Oosthoek, secretaris
